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乌海市第十中学 2019年部门预算公开
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:乌海市第十中学 浏览次数:

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌海市第十中学是一所政府办全日制中学,学制:三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育。” 培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二)部门主要职责

承担国家普通高中教育职责

二、机构设置及预算单位构成情况

乌海十中机构规格是正科级,属公益一类事业单位,纳入2019年部门独立预算单位。内设6个处室:党政办、教科处、教务处、政教处、总务处、生管处。

截止2018年底,核定编制为296人,共有在职职工296人,退休职工65人。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4303.69万元,比2018年预算增加3.55万元,上升0.08 %,增加主要是由于2018年机构人员增加,人员经费增大。

支出预算4303.69万元,比2018年预算增加3.55万元,增长0.08%,增加主要是由于2018年机构人员增加,人员经费增大。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入4303.69万元,其中:一般公共预算拨款收入   4303.69万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出4303.69万元,其中:基本支出4303.69万元,占比100%;项目支出0万元,占比0 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、教育教学活动、其他商品和服务”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4303.69万元,包括:一般公共预算财政拨款4303.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类50.21万元,比上年预算数增加3.51万元。主要用于工会经费,机构人员增加故预算数增加。

2、社会保障和就业类728.91万元,比上年预算数减少249.9万元。主要用于机构人员工资社保发放,退休人员工资归入社保发放,故预算数减少。

3、教育类3063.62万元,比上年预算数增加218.68万元。主要人员经费和日常公用经费。

4、医疗卫生与计划生育类153.65万元,比上年预算数增加9.78万元。主要用于单位医疗保险、生育保险缴纳。。

5、住房保障类307.3万元,比上年预算数增加21.48万元。主要用于单位住房公积金缴纳。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.7万元,比上年预算减少0.45万元,下降7.32%;本年预算比上年执行数增加3.16万元,增长124.41 %。其中:

1、因公出国(境)费用2万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加2万元,主要是由于2018我校未派出人员赴加拿大参加口语培训。

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数减少0.3万元,下降50%,本年预算比上年执行数增加0.3万元。

3、公务用车购置及运行维护费3.4万元,比上年预算减少0.15万元,下降4.23%,本年预算比上年执行数增加0.86万元,增长33.86 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.4万元,比上年预算减少0.15万元,下降4.23%,本年预算比上年执行数增加0.86万元,增长33.86 %。增加主要是由于我校为市本级预算单位,主要会议、业务在海勃湾区进行,校址坐落于乌达区,因会议和日常办公业务增加,故本年预算数较上年执行书增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位无运行经费财政拨款预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1627.8万元,其中:政府采购货物预算   1627.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1237万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高嘉宜  联系电话:13947346662

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:十中公开表.xls




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