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乌海市现代教育技术应用研究中心 2019年部门预算公开
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:乌海市现代教育技术应用研究中心 浏览次数:

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌海市现代教育技术应用研究中心负责全市教育信息化规划、教育城域网的建设、管理、运行和维护;负责组织开展全市中小学教师实验、信息技术、图书的管理和应用培训;负责全市教育技术装备的管理和应用督查工作;负责组织开展全市中小学现代教育技术、信息技术、理科实验技术教学应用与相关课题研究指导工作;负责组织开展全市中小学生信息技术、科技创新活动。

(二)部门主要职责

(1)贯彻执行国家教育部、自治区电化教育馆、自治区仪器中心、自治区远程教育网络信息领导办公室有关信息技术教育、现代教育技术、远程教育、实验教学的方针、政策,管理、指导全市中小学、职业学校信息技术教育、现代教育技术、远程教育网络信息、实验教学的业务工作。

(2)依照国家有关法规管理本地区教育系统的远程教育网络信息系统、卫星地面接收系统、校园广播系统等无线电设施,提供技术指导,保证其安全合法运行。

(3)承办自治区电化教育馆、自治区仪器中心、自治区远程教育网络信息领导办公室和市教育体育局布置的各项工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海市现代教育技术应用研究中心部门预算为市本级预算。

乌海市现代教育技术应用研究中心部门机构及人员基本情况:我单位为财政拨款的公益一类事业单位。编制数16,实有人数16名、退休人员9名。

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算234.77万元,比2018年预算减少25.83万元,下降1%,减少主要是由于退休职工9人工资回归社保。

支出预算234.77万元,比2018年预算减少25.83万元,下降1%,减少主要是由于退休职工9人工资回归社保。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入234.77万元,其中:一般公共预算拨款收入   234.77万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出234.77万元,其中:基本支出234.77万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、人员工资方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算234.77万元,包括:一般公共预算财政拨款234.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2.83万元,比上年预算数增加0.48万元。主要用于30228工会会费。

2、教育支出类165.49万元,比上年预算数增加28.22万元。主要用于(1)30101基本工资66.39万元;(2)30102津贴补贴20.37万元;(3)30107绩效工资63.20万元;(4)30112其他社会保障缴费1.81万元;(5)30199其他工资福利支出0.01万元;(6)30201办公费0.67万元;(7)30207邮电费0.50万元;(8)30213维修(护)费0.40万元;(9)30215会议费0.50万元;(10)30216培训费3.54万元;(11)30217公务接待费0.38万元;(12)30218专用材料费0.10万元;(13)30226劳务费0.28万元;(14)30229福利费3.54万元;(15)30231公务用车运行维护费2.89万元;(16)30299其他商品和服务支出0.89万元;(17)30399其他对个人和家庭的补助0.02万元。

3、社会保障和就业类40.45万元,比上年预算数减少58.92万元。主要用于30108机关事业单位基本养老保险缴费28.89万元及30109职业年金缴费11.56万元。

4、医疗卫生与计划生育支出类8.67万元,比上年预算数增加1.42万元。主要用于30110职工基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出类17.33万元,比上年预算数增加2.97万元。主要用于30113住房公积金缴费。   

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.27万元,比上年预算减少0.17万元,下降5%;本年预算比上年执行数增加1.64万元,增长101%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。本单位业务开展目前无因公出国需求。

2、公务接待费0.38万元,比上年预算数减少0.02万元,下降5%,本年预算比上年执行数增加0.38万元,增长0%。增长主要是以防止单位有接待需求。

3、公务用车购置及运行维护费2.89万元,比上年预算减少0.15万元,下降5%,本年预算比上年执行数增加1.26万元,增长77%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.89万元,本年预算比上年预算减少0.15万元,下降5%,比上年执行数增加1.26万元,增长77%。增长原因主要是按照预算核定车辆公务用车购置及运行维护费,具体使用中本着厉行节约原则,降低预算执行数。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额65万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算40万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆3辆,车辆用途均为应急保障车辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

无2019年度项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕忻遥        联系电话:0473-3010107

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:乌海市现代教育技术应用研究中心 预算公开表年部门预算公开.xls



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