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乌海市职业技术学校 2019年度预算公开
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:乌海市职业技术学校 浏览次数:

目 录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 


 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌海市职业技术学校于2005年7月由原职工中专工业学校、乌海市职业高中、乌海市技工学校三校合并而成。是国家级重点职业学校,国家中等职业教育改革示范校,主要负责中等职业学历教育、技能培训、职业继续教育及职业技能资格认定。

二、机构设置及单位人员构成情况

乌海市职业技术学校机构规格是处级,内设8个处室:办公室、教务处、政教处、总务处、教科研处、实验实训处、培训处、招生就业处。单位执行事业单位会计制度,属于全额拨款事业单位。截止2018年底财政补助支出人员共计435 人,其中在职职工201人,非在职人员13人,离休人员2人,退休职工226人, 遗属6人 。

本年变动情况:调入14人,辞职3人,退休8人,死亡4人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度预算收支总体情况说明

经核定我校2019年纳入一般公共预算收入3,364.78万元;其中:项目支出0万元,基本支出3,364.78万元(人员支出3180.97万元,日常公用支出183.81万元)。

(一)、2019年度预算收入情况说明

经核定我校2019年纳入一般公共预算收入3,364.78万元;2018年纳入一般公共预算收入4534.63万元,比上年减少1169.85万元,主要原因是2019年预算中退休人员工资没有做预算。

(二)、关于2019年度预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出3,364.78万元,其中:项目支出0万元,基本支出3,364.78万元(人员支出3180.97万元,日常公用支出183.81万元)。2019年预算支出3364.78万元,支出比2018年减少1169.85万元,其中人员经费比2018年减少1168.38万元,原因是2019年退休人员经费单位不再做预算;公用经费减少1.47万元,原因是学生人数较2018年有所减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3,364.78 万元,包括:一般公共预算财政拨款 3,364.78 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类39.6 万元,比上年预算数增加1.41 万元。主要用于工会相关支出,增加原因为人员增加。

2、社会保障和就业类642.4 万元,比上年预算数减少1292.98万元。主要用于养老等社会保障缴费,减少原因为退休人员移交社保。

3、医疗卫生121.08万元,比上年预算数增加3.04万元。主要用于在职职工医疗费用,增加原因为人员增加。

4、住房保障242.17万元比上年预算数增加8.63万元。主要用于住房公积金缴费,增加原因为人员增加。

5、教育支出2319.53万元比上年预算数增加110.05万元。主要用于在职人员工资和公用经费,增长原因为工资调整及增加人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算收入为23.47万元,支出预算为23.47万元,其中:因公出国(境)费预算为8万元,公务用车购置及运行维护费预算为14万元;公务接待费预算为1.47万元。

2、“三公”经费财政拨款收支预算具体情况说明

(1)、因公出国(境)费用预算安排8万元。比2018年增加33.33%,原因为今年计划增加1人。

(2)、公务用车购置及运行维护费预算安排金额14万元,其中公务用车购置费金额0万元,公务用车运行维护费金额14万元,同上年相比增加了0万元,原因是我校目前招生形势严峻,需要将宣传做到周边各盟市及周边各省市,由于加大了招生宣传力度,因此公务用车数量增加,费用需要量也较大,因此不做调整。 

(3)、公务接待费预算安排金额1.47万元,同上年相比减少68.72%,根据上级文件精神厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算情况

本部门2019没有安排机关运行经费预算。

(二)政府采购支出情况

我校2019年共预算了32项采购项目,共需资金2391万元,主要实训设备购置与实训室改造、校园维修改造、办公设备采购、部分服务项目采购等,实际执行过程中依据资金的到位情况进行合理安排。

(三)国有资产占用情况

截止2018年底,我校共占有国有资产15162.04万元,其中固定资产14694.21万元,比例为96.91%;流动资产467.93万元,比例为3.09%。

我校共有车辆25辆,其中:一般公务用车3辆,一辆闲置,其他用车22辆,主要有驾校教练车、汽修专业实训用车等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我校预算绩效目标主要是保证教学工作正常运行与开展所需的人员经费及日常办公经费, 由于学校领导对财务管理的重视,使经费的使用较为合理,各部门使用资金也是按计划执行,财务工作人员也严格按照财政局和有关财务制度要求进行严格操作,保证了学校正常的教育教学工作的顺利开展,取得了较好的成绩。

我校两免、公用经费等专项资金根据财政要求进行预算绩效管理,并严格按照绩效执行预算。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高瑞   联系电话:0473-2886301

第五部分 附:2019年职业技术学校预算公开.xls



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