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万博手机版官网登录2019年部门预算公开报告
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:万博手机版官网登录 浏览次数:

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


 

第一部分  部门概况

  • 主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及政策措施,并组织监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作,组织指导编写学校课程教材,指导中小学校外教育工作,全面实施素质教育。

4.指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作。

5.指导并组织教育督导工作。负责对中小学校督导评估和检查验收工作,组织开展基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;组织编写地方教材;开展职业指导工作;指导民族中等职业教育、民办教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

7.统筹协调和指导民族教育工作,研究制订民族教育发展改革的政策措施,并组织监督实施;规划并指导民族教育教学工作、师资队伍建设;指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

8.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;监测教育经费的使用情况;负责统计教育经费投入情况。

9.指导全市各级各类学校党建、稳定工作和思想政治工作;指导各类学校德育教育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

10.主管全市教师工作,指导各级各类学校教师、校长和教育行政干部队伍的建设工作;组织教师资格认定和教师继续教育工作。

11.组织协调教育系统国际合作与交流和对外宣传工作。

12.宣传贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

13.负责教育系统党的纪律检查、教育行政监察和内部审计工作。

14.承办市人民政府和教育厅交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

万博手机版官网登录成立于1976年,属行政单位。截止2018年底在职人员27人,退休人员20人,遗属1人。内设9个处室:

(一)办公室

协调机关政务、事务工作。负责局机关会议的组织、综合性材料的起草、综合调研、机要保密、文秘档案、财务、资产以及翻译、督查、信息等工作。

(二)人事师资科

负责机关及直属单位的人事劳资、机构编制、离退休人员、职称初审、教师招聘、教职工的考核聘任;负责干部的管理、考核和任免工作;规划并管理全市教师队伍建设工作;负责全市中小学校长和教育行政干部岗位培训、教师继续教育、教师资格认定、师德建设工作;负责全市教育系统各级各类评选表彰工作;组织协调教育系统的外事工作和系统内出国留学人员的派遣管理工作。

(三)计划财务科

拟订教育事业发展的中长期规划;负责教育基本信息统计分析、信息系统建设、教育经费投入情况统计和内部审计工作;负责本部门教育经费的统筹管理,负责直属单位国有资产、预决算、义务教育保障机制经费、教育专款经费、教育捐款、教育贷款、教育收费、教育项目资金管理工作;监督管理学校后勤管理工作。

(四)基础教育科(勤工俭学办公室)

负责全市普通高中教育、义务教育、幼儿教育、特殊教育工作,指导普通高中教育、义务教育、幼儿教育的改革;负责中小学校的德育、校外教育管理;负责全市高中招生、学生电子学籍管理工作;指导中小学电化教育、教育信息化、教育装备技术和教学研究与教育科研工作;负责班主任和优秀学生的评选表彰活动,将勤工俭学办公室挂在基础教育科。

(五)职业教育与成人教育科(汉语言文字工作委员会办公室)

负责中等职业教育、民族教育、民办教育、成人教育、语言文字工作;负责中等职业学校学生的学籍管理、职业指导和教师的培训工作;指导中等职业教育、成人教育教育技术装备、教育信息化建设;指导职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作;指导和组织普通话和规范汉字的培训测试以及普通话师资培训。

(六)体育卫生与艺术教育科

负责学校体育、卫生、艺术;组织管理各类学校体育竞赛和艺术等活动;指导学校体育、艺术基础设施建设和专业师资培训;指导并协调学校国防教育和学生军训工作。

(七)督导室(乌海市人民政府教育督导办公室)

拟订教育督导的规章、制度、办法和评估标准;组织实施对全市中小学校的督导评估和检查验收;经授权,对各区人民政府教育工作进行执法监督、检查;组织开展基础教育发展水平和质量监测;发布教育督导报告;指导全市教育督导工作;承担市人民政府教育督导团的具体工作。

(八)机关党委

负责教育系统党的纪律检查工作和行政监察工作。负责管理机关和直属单位党务、组织、宣传、统战、政法、精神文明、宗教、信访、维稳工作。

(九)学校安全管理中心

负责直属单位综合治理、消防、维稳、应急工作和安全教育工作,督促、统筹管理全市的学校、校园周边环境、集体活动、道路交通安全工作,负责安全事故处理和相关信息报送工作。

单位情况表

                                         

 

序号

单位名称

单位性质

万博手机版官网登录本级

财政拨款的行政单位

1

万博手机版官网登录

财政拨款的行政单位

2

3

4

5

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

经核定我单位2019年纳入一般公共预算收入590.13万元;支出590.13万元。没有事业收入和其他收入。

  • 一般公共预算财政拨款收支情况说明

一、2019年度预算收入情况说明

经核定我单位2019年纳入一般公共预算收入590.13万元;2018年纳入一般公共预算收入839.12万元,比上年减少248.99万元,因为人员减少,人员经费减少。

二、关于2019年度预算支出情况说明

 支出比2018年减少248.99万元,因为人员减少,人员经费减少。2019年一般公共预算支出590.13万元,其中:项目支出113万元,基本支出477.13万元(人员支出422.97万元,日常公用支出54.16万元)。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1三公经费预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算收入为11.44万元,支出决算为11.44万元,其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行维护费预算为2.62万元;公务接待费预算为8.82万元。

2三公经费财政拨款收支预算具体情况说明

(1)、因公出国(境)费用预算安排0万元。

(2)、公务用车购置及运行维护费预算安排金额2.62万元,为了压缩经费,比2018年有所减少。其中公务用车购置费金额0万元,公务用车运行维护费金额2.62万元.

    (3)、公务接待费预算安排金额8.82万元,为了压缩经费,比2018年有所减少。同上年相比,“三公”经费总体预算递减5%,共减少0.68万元。

第三部分  其他公开事项说明

(一)机关运行经费预算情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019机关运行经费预算477.13万元,人员经费422.97万元,日常公用经费54.16万元。

(二)政府采购支出情况

我单位2019年共预算了3项采购项目,共需资金113万元,涉及日常需要的各个方面,实际执行过程中依据资金的到位情况进行合理安排。

(三)国有资产占用情况

截止2018年底,我单位共占有国有资产1282万元,其中固定资产1105万元,比例为86%;流动资产128万元,比例为10%。

我单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆,主要是用于日常市内办公出行。6辆闲置。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我局预算绩效目标主要是保证正常的行政管理工作开展所需的人员经费及日常办公经费,总体而言,由于领导对财务管理的重视,使经费的使用较为合理,财务工作人员也严格按照财政局和国库集中支付局的有关财务制度要求进行操作,保证了学校正常的教育教学工作的顺利开展。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨荣爱    联系电话:0473-3998071

第六部分  部门预算公开表

详见附表:2019年部门预算公开表

详见附表:教育局公开表.xls

 

 

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