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乌海市第一中学2019年预算公开说明
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:乌海市第一中学 浏览次数:

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌海一中是一所全区示范性高中学校,属全额拨款事业单位,执执行事业单位会计制度,属独立核算机构。

(二)部门主要职责

    承担国家普通高中教育职责

二、机构设置及预算单位构成情况

乌海一中机构规格是副处级,属公益一类事业单位,纳入2019年部门独立预算单位。内设5个处室:办公室、教务处、学生管理处、后勤保卫处、教科研处。

截止2018年底,核定编制为266人,共有在职职工263人(新招聘教师26人,退休7人,调动6人,去世1人),离休职工1人,退休职工83人(新增退休7人,去世1人)。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3805.05万元,比2018年预算减少217.72万元,下降5.4%,减少主要是由于退休人员工资归社保发放。

支出预算3805.05万元,比2018年预算减少217.72万元,下降5.4%,减少主要是由于退休人员工资归社保发放。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3805.05万元,其中:一般公共预算拨款收入   3805.05万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3805.05万元,其中:基本支出3805.05万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“人员经费及日常公用等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3805.05万元,包括:一般公共预算财政拨款3805.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类46.28万元,比上年预算数增加2.67万元。主要用于工会组织开展活动支出。

2、社会保障和就业类 694.69万元,由于退休人员工资归社保发放,比上年预算数减少409.59万元。主要用于单位社会保障缴费。

3、医疗卫生类141.59万元,比上年预算数增加7.24万元。主要用于单位医疗保险、生育保险缴纳。

4、 教育支出2639.31万元,比上年预算数增加165.57万元。主要用于单位人员经费和日常公用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14.5万元,比上年预算减少万0.8元,下降5%;本年预算比上年执行数减少0.8万元,下降0.5%。其中:

1、因公出国(境)费用7.8万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加1.28万元,增长16%。增加主要是出国培训费用增加。

2、公务接待费1万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.85万元,增长85%。增长是由于预算数和执行数相比较增长了,实际执行时为了节约经费,会尽力压缩支出。

3、公务用车购置及运行维护费5.7万元,比上年预算减少0.8万元,下降5%,本年预算比上年执行数增加3.38万元,增长59%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5.7万元,本年预算比上年预算减少0.8万元,下降5%,比上年执行数增加 3.38万元,增长59%。增长是由于预算数和执行数相比较增长了,实际执行时为了节约经费,会尽力压缩支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本部门2019年没有安排机关运行经费预算。

二、政府采购预算情况说明

我校2019年共预算了12项采购项目,政府采购预算总额1100万元,其中:政府采购货物预算432万元,政府采购工程预算650万元,政府采购服务预算18万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2018年底,我校共占有国有资产8098万元,其中固定资产7825万元,比例为96.6%;流动资产274万元,比例为3.4%。

我校共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆,一辆闲置,另一辆用于教师培训、会议等长途远行,其他用车2辆,主要是学校用于日常市内办公出行及办公用品采购。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

我校重点预算绩效项目资金由上级主管单位万博手机版官网登录统一安排,我校不作预算安排。

2019年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1227万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵永清        联系电话:13848304003

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:乌海市第一中学2019年预算公开表.xls



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