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乌海市第六中学2019预算公开
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:乌海市第六中学 浏览次数:

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

乌海六中是一所普通高中学校,属全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度属独立核算机构。

(二)部门主要职责

乌海市第六中学是公益二类事业单位。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海市第六中学预算属事业单位预算。

(一)乌海市第六中学机构及人员基本情况

1乌海六中机构规格是副处级,内设8个处室:办公室、党务办公室、教务处、政教处、团委、后勤、保卫处、教科研处

截止2018年底,共有在职职工319人(新招聘教师35人,退休12人,自动离职7人),退休职工115人(新增退休12人,去世2人)。

(二)乌海市第六中学单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                         

 

序号

单位名称

单位性质

1

自治区事业单位

参照公务员法管理

2

乌海市第六中学

财政拨款事业单位

3

4

5

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 4460.32 万元,比2018年预算增加68.04  万元,增长1.55  %,增加主要是由于人员经费的增加。

支出预算 4460.32 万元,比2018年预算增加68.04  万元,增长1.55 %,增加主要是由于人员经费的增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 4460.32  万元,其中:一般公共预算拨款收入 4460.32  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出4460.32   万元,其中:基本支出 4460.32 万元,占比 100 %;项目支出0  万元,占比  0%;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“人员经费,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 4460.32  万元,包括:一般公共预算财政拨款4460.32    万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  53.93 万元,比上年预算数增加 2.36 万元。主要用于 职工工会经费的支出

2社会保障和就业类 793.37  万元,比上年预算数减少  156.83万元。主要用于 职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险的缴    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9.75   万元,比上年预算(减少) 0.51 万元,(下降) 5  %;本年预算比上年执行数增加7.45  万元,增长(下降) 323  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %。

2、公务接待费  4.07 万元,比上年预算数减少 0.21  万元,下降 5  %,本年预算比上年执行数增加4  万元,增长5763   %。

3、公务用车购置及运行维护费 5.68  万元,比上年预算(减少)0.3  万元,(下降)  5 %,本年预算比上年执行数增加3.48 万元,增长158   %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)  0 %;公务用车运行维护费 5.68  万元,本年预算比上年预算(减少)  0.3万元,(下降)5  %,比上年执行数增加3.48  万元,增长158  %。(减少)主要是由于乌海市财政局要求每年递减5%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我校运行经费财政拨款预算  235.84  万元,比上年增加5.25   万元,增长2.3   %主要原因是职工工资提取的福利费、工会经费的增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  1077 万元,其中:政府采购货物预算   463万元,政府采购工程预算 614  万元,政府采购服务预算   0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 4  辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1550.5万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔莉        联系电话:2792019

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件:六中2019年预算8张表.xls

 

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